北京市朝阳区排水管理中心2025年预算
北京市朝阳区排水管理中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区排水管理中心
2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置
根据《北京市朝阳区委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，北京市朝阳区排水管理中心，公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级，事业编制16名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，下设综合组、业务一组、业务二组。
(2)职责
负责本区排水行业管理的事务性工作。承担雨污分流事务性工作。负责所属排水管线与污水处理设施的运行管理。承担排水、再生水应急事件的现场处置。承担海绵城市建设、城市内涝和防洪抗旱物资管理相关事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区排水管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际15人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，朝阳区排水管理中心将严格落实朝阳区水务局工作要求及各重点任务分工，夯实工作基础，加强权属雨、污水管线维护、管理力度，提高污水处理站精细化管理水平，做好应急事件处置和应急工程实施，深入研究推进溯源治污工作，为巩固和推进区域水环境建设成果，服务水务中心工作提供坚实保障，实现业务工作与党建工作同频共振、融合发展。
二、收入预算说明
2025年收入预算924.562118万元，比2024年520.049192万元增加404.512926万元，增加77.78%，主要原因为本年新增前苇沟污水处理站改造工程及二道沟骨科医院泵站改造工程。其中：本年财政拨款收入924.562118万元,比2024年520.049192万元增加404.512926万元，主要原因为本年新增前苇沟污水处理站改造工程及二道沟骨科医院泵站改造工程。本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算557.821518万元，占总支出预算60.33%，比2024年510.594192万元增加47.227326万元，增加9.25%，主要原因：原水务综合执法队转隶至城管执法局，但执法队仍与排水中心合署办公，原本由执法队负担的基本支出转由排水中心列支。
(二)项目支出预算366.740600万元，比2024年9.455000万元增加357.285600万元，增加3778.80%，主要原因：本年新增前苇沟污水处理站改造工程及二道沟骨科医院泵站改造工程。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区排水管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算3.388906万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.178258万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2、公务接待费。2025年预算数0.073306万元，比2024年预算“三公经费”0.077164万元，财政拨款预算减少0.003858万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.315600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.315600万元，比2024年预算数3.490000万元减少0.174400万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区排水管理中心政府采购预算总额39.830168万元。其中：政府采购货物预算0.290000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算39.540168万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区排水管理中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区排水管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区排水管理中心政府性基金预算收入164.786000万元，支出164.786000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车10辆，463.214919万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区排水管理中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)